一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******服务中心
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************103
五、合同编号： 11NMB1G******4201
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 绿联（UGREEN）超六类网线 数码线材 超六类网线 绿联/Ugreen绿联（UGREEN）超六类网线 米 20.00 2 40 2 奥睿科 2569S3 移动硬盘 奥睿科/ORICO2569S3 个 4.00 680 2720 3 莱盛 LS-388A（瓶装） 墨粉/碳粉 莱盛/LaserLS-388A（瓶装） 支 7.00 60 420 4 得力 DBH-2612AX 墨粉/碳粉 得力DBH-2612AX 支 4.00 60 240 5 天威 CC388A易加粉硒鼓 硒鼓 天威/PRINT－RITECC388A易加粉硒鼓 支 5.00 180 900 6 奔图 PD-202 硒鼓 奔图/PantumPD-202 件 3.00 280 840
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 李宇杰
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆石河子市北四路13-4号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称： ******财政局
联系人： 程丰
监督投诉电话： ******
传真： /
地址： ******服务中心
附件信息：
